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Budget 2019 provisorisch



Erfolgsrechnung

Im Vergleich der Budgets 2018 und 2019 ist von höheren Steuererträgen der früheren Jahre sowie bei den Quellen- und Grundstückgewinnsteuern, jedoch von tieferen Erträgen bei den Steuern des laufenden Jahres auszugehen. In der Schule wird mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet. Im Sozialamt werden Minderaufwendungen im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe erwartet. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird eine weitere starke Zunahme der Kosten erwartet. Aufgrund von vermutlich ausreichenden Rückstellungen gemäss Hochrechnung 2018 werden für das Jahr 2019 keine Beiträge in den Finanzausgleich eingesetzt. Das Budget 2019 weist auch mit einer Senkung des Steuerfusses um 5% einen Ertragsüberschuss von CHF 2.3 Mio. aus.
 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Gesamtrechnung (inkl. Abwasser/Abfall) kann das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 42.9 Mio. durch den resultierenden Cashflow (CHF 10.7 Mio.) bei Weitem nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 25%).
 

Provisorisches Budget 2019


 

Voranschlag 2018 definitiv



Im Vergleich der Voranschläge 2017 und 2018 ist von höhreren Steuererträgen im Rechnungsjahr, jedoch von tieferen Erträgen der früheren Jahre auszugehen. In der schule wird mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet. Weitere Aufwendungen entstehen aufgrund eines zusätzlichen Mietvertrages für einen Hort im Glattpark sowie dessen Betrieb und Reinigung. Im Sozialamt werden Mehraufwendungen im Bereich Gesetzliche wirtschaftiche Hilfe erwartet. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird eine weitere, starke Zunahme der Kosten erwartet. In der Präsidialabteilung werden ausserordentliche Aufwendungen für das Jubiläum 50 Jahre Stadt Opfikon inklusive dem Stadtfest berücksichtigt. Aus einem geplanten Grundstückverkauf resultiert ein Buchgewinn von CHF 1.3 Mio. Für die erwartete Ressourcenabschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.

Ohne die Vornahme zusätzlicher Abschreibungen im Gemeindegut weist der Voranschlag 2018 einen Ertragsüberschuss von CHF 0.4 Mio. aus. In der Gesamtrechnung (inkl. Abwasser/Abfall) kann das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 21.5 Mio. durch den resultierenden Cashflow (CHF 8.8 Mio.) bei Weitem nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 41%).

Definitiver Voranschlag 2018
Definitiver Voranschlag 2018 (Kurzfassung)


 
 

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