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VORANSCHLAG 2017 definitiv



Im Vergleich der Voranschläge 2016 und 2017 ist von höheren Steuererträgen im Rechnungsjahr, der früheren Jahre sowie bei den Quellensteuern und den Steuerausscheidungen auszugehen. Im Sozialamt werden Mehraufwendungen in den Bereichen Zusatzleistungen sowie Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe erwartet. In der Schule wird weiterhin mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet. Im Bereich der Pflegefinanzierung wurden die festgelegten Normkosten in der stationären Pflege durch die Gesundheitsdirektion Zürich angehoben, was sich bei allen stationären Pflegeplätzen niederschlagen wird. In der Abteilung Bau und Infrastruktur wird mit allgemein höherem Aufwand für den Unterhalt der Einrichtungen gerechnet. Für die erwartete Ressourcenabschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.

Einschliesslich der Vornahme zusätzlicher Abschreibungen im Gemeindegut und bei einer Steuerfuss-Senkung um 3% auf 99% weist der Voranschlag 2017 einen Aufwandüberschuss von CHF 0.7 Mio. aus. In der Gesamtrechnung (inkl. Abwasser/Abfall) kann das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 28.5 Mio. durch den resultierenden Cashflow (CHF 9.4 Mio.) bei Weitem nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 33%).

Definitiver Voranschlag 2017
Definitiver Voranschlag 2017 (Kurzfassung)

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