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Jahresrechnung 2016



Insgesamt weist die Jahresrechnung 2016 einen Ertragsüberschuss von CHF 14.2 Mio. (Voranschlag 2016: Ertragsüberschuss CHF 4.9 Mio.) aus, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Im steuerfinanzierten Bereich resultiert ein Cashflow von CHF 19.1 Mio., die spezialfinanzierten Bereiche erzielen insgesamt einen Cashflow von CHF 4.2 Mio.

Das Rechnungsergebnis wird geprägt durch höhere Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (+12.3 Mio.) und frühere Jahre (+1.8 Mio.) sowie den Steuerausscheidungen (+2.0 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (+4.4 Mio.). Tiefere Erträge als budgetiert resultieren bei den Quellensteuern (-1.3 Mio.). Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 19.0 Mio. über dem Voranschlag. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016 sowie einem angenommenen Kantonsmittel (entsprechend dem kantonalen Mittel 2015) resultiert für das Bemessungsjahr 2016 provisorisch eine Ablieferung über CHF 8'027'960 im Jahr 2018. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Aufwandseitig fallen im Budgetvergleich der höhere Aufwand bei der Abteilung Gesellschaft von CHF 1.1 Mio. (Pflegefinanzierung) sowie die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (+3.0 Mio.) ins Gewicht. Ein erfreulicher Mehrertrag von CHF 1.5 Mio. konnte aufgrund der Auszahlung des bis 2010 aufgelaufenen Gewinnvortrags der Gasversorgung Opfikon durch die Energie 360° erzielt werden.

Aufgrund der gesetzlichen Frist von zehn Jahren ist das Grundeigentum Finanzvermögen per 1. Januar 2016 generell neu zu bewerten. Der insgesamt resultierende Gewinn von rund CHF 24.6 Mio. wird erfolgsneutral dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen wird im Budgetvergleich mit CHF 8.6 Mio. um rund CHF 7.1 Mio. unterschritten. Investitionsbedingt fallen die ordentlichen Abschreibungen mit CHF 5.2 Mio. um CHF 1.0 Mio. tiefer aus als geplant.


Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung 2016 (Kurzfassung)

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